1、體系建設(shè);建立和完善集團(tuán)審計管理體系,制定并實(shí)施各項(xiàng)審計制度,選擇正確的渠道與方法發(fā)揮審計管理的作用,確保集團(tuán)公司的審計管理體系有效落地;
2、審計管理;根據(jù)董事會或風(fēng)控中心的工作部署,擬定審計年度、季度、月度工作計劃及方案并執(zhí)行,按期提交審計報告;財務(wù)審計:對集團(tuán)、各中心、各子公司的財務(wù)核算、財務(wù)收支、財務(wù)管理狀況不定期進(jìn)行審計,核實(shí)財務(wù)核算、財務(wù)收支、財務(wù)報表、財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性、規(guī)范性;管理審計:對集團(tuán)、各中心、各子公司職能部門的職責(zé)履行、關(guān)鍵崗位崗位職責(zé)、內(nèi)控管理進(jìn)行審計,監(jiān)督各部門履職情況,發(fā)現(xiàn)管理風(fēng)險漏洞,提出改進(jìn)建議;經(jīng)濟(jì)責(zé)任/離任審計:開展集團(tuán)職能部門關(guān)鍵崗位領(lǐng)導(dǎo)和各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任/離任審計,核實(shí)調(diào)崗、離職人員在公司任職期間的履職情況、目標(biāo)完成、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、歷史遺留問題、工作交接、資產(chǎn)交接、廉潔奉公等情況;效益審計:對集團(tuán)各中心/子公司的經(jīng)營效益狀況開展審計,核實(shí)一定會計期間被審計單位的經(jīng)營效益與問題,提出改進(jìn)建議;工程審計:對集團(tuán)公司的工程招標(biāo)、施工管理、工程竣工結(jié)算進(jìn)行審計,確認(rèn)相關(guān)環(huán)節(jié)合法合規(guī);提請或配合第三方審計機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)部的審計工作;
3、反舞弊工作;定期開展廉政建設(shè)等相關(guān)活動,保持集團(tuán)上下健康的工作風(fēng)氣;建立完善的反舞弊渠道,及時依據(jù)舉報信息處理各類反舞弊工作;
4、部門管理工作;負(fù)責(zé)部門內(nèi)審計團(tuán)隊(duì)人員的管理和梯隊(duì)建設(shè);負(fù)責(zé)部門人員業(yè)務(wù)分工、業(yè)績評價等管理工作;關(guān)注部門內(nèi)部人員學(xué)習(xí)成長,指導(dǎo)和培訓(xùn)內(nèi)部員工業(yè)務(wù)技能提升,賦能內(nèi)部團(tuán)隊(duì);對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé),對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任;
職位福利:年終分紅、績效獎金、包住、定期團(tuán)建、大牛帶隊(duì)、五險、全勤獎、餐補(bǔ)
職位亮點(diǎn):五險一金、包住宿餐補(bǔ)工齡補(bǔ)貼孝善金等